• 2020年度津市市人大常委会办公室决算公开

• 作者：    时间：2021-04-23    阅读次数：2332    【字体： 小 大】   

• 2020年度津市市人大常委会办公室决算公开

   

  一、单位情况

  （一）基本情况。

  1．主要职能。

  津市市人大常委会是津市市人民代表大会的常设机构，大会闭会期间，根据《宪法》和《地方组织法》的规定，行使下列职权：

  在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻和执行；

  领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

  召集本级人民代表大会会议；

  讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大事项；

  决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

  监督“一府两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见；

  撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

  撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

  依法决定“一府两院”的人事任免，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

  宪法、法律赋予市人大常委会的职权，主要通过常务委员会会议履行。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议,由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。

   

  2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

  津市市人大为独立核算的行政单位，属一级预算单位，津市市人大目前内设人大常委会办公室、人大常委会联工委、人大监察和司法委、人大民侨外委、人大财经委、人大农业与农村委、人大教科文卫委、人大环资委、人大社会建设委。

  3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

  根据编委核定，市人大办核定行政编27名，事业编3名，工勤编4名，目前共有机关工作人员32名（其中行政编制人员27名、事业编制人员3名，工勤编2名）。

  （二）当年取得的主要事业成效。

  一、服务中心工作。坚持人大工作与市委同向发力，不折不扣落实了疫情防控、防汛抗旱、禁捕退捕、水系连通及农村水系综合整治、国家卫生城市复审迎检等中心工作任务。

  主动谋划“十四五”。积极参与规划编制，专题调研园区经济、开放型经济，视察重点交通项目建设，组织参与座谈会11次，广泛征求代表、部门意见，凝聚多方智慧，谋划好经济社会发展。协调省人大代表小组活动，共议澧水水运和津市港发展，提出6条书面建议，递交省人大常委会，其中科学规划澧水流域港口（码头）、推进松虎航道疏浚、支持津市港交通路网建设等5条建议得到省相关部门明确答复，项目进入规划笼子。重点关注债务管控，监督政府严控增量、化解存量，全市去年综合债务率从二类预警降为风险提示。开展预算联网监督，每季度分析财政预算执行情况，提出监督报告，实时反馈，及时预警。圆满完成6个扶贫点村脱贫攻坚任务。助力污染防治，持续关注《水污染防治法》实施情况，监督原澹津小学规模饲养家禽等5个跨年度整改问题的落实，票决“销号”，确保整改到位。针对扬尘治理、珍珠退养等方面的8个突出问题，制定整改清单，一督到底。尽心招商引资。广州粤旺科技与台龙食品达成合作意向，旺森肉兔养殖项目成功签约；继续开展优化经济发展环境工作评议，通过广泛走访调查，收集问题线索109条，常委会上专题询问，单位负责人现场回应，委员测评打分，会后公示结果，单位迅速整改，全市营商环境持续优化。

  二、提升监督实效。听取和审议预算执行、预算调整等情况报告，审查批准市级财政决算、预算调整方案。调研国有资产管理状况，给力实体经济发展。开展《安全生产法》执法检查，曝光突出问题，交办整改事项23个，学校周边培训机构无证经营、高新区消防栓设置较少等问题得以整改，7家企业安全隐患得到整治。检查《野生动物保护法》实施情况，凝聚保护野生动物的共识。严格落实备案审查制度，全年依法审查政府规范性文件7件，提出意见建议21条，发出审查建议1份。

  监督食品安全，推动农产品质量检测中心提档升级。紧盯公立医院重点专科建设，督促政府理顺编制问题。视察全市养老服务体系建设，助力拓展居家养老。关注扫黑除恶，尽力为民办实事，让群众得实惠。聚焦代表建议，办成了城东农贸市场、民安路建设等一批事关民本民生的建议。

  不断规范和完善人事任免程序，任免国家机关工作人员138人（次）。督促议案建议办理，启动民生实事项目人大代表票决制试点前期工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况。

  2020年年初预算安排总收入707.37万元，年度调整预算总收入748.01万元，比上年增加21.57%，全为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。基本支出由年初预算安排707.37万元调整为772.97万元，比上年增加75.77万元。

  （二）收入支出预算执行情况。

  2020年我单位总收入748.01万元，比上年收入615.31万元增长了21.57%；我单位总支出772.97万元，比上年支出697.2万元增长了10.87%。我单位收入支出比上年增加的主要原因是：人员机构增加。

   

  1．收入支出与预算对比分析。

  （1）2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为707.37万元，收入决算数为748.01万元，收入决算数比年初预算数增加40.64万元，增加5.74%。2020年支出年初预算数为707.37万元，支出决算数为697.2万元，支出决算数比年初预算数减少10.17万元。

  2．收入支出结构分析。

  （1）2020年我单位收入一般公共预算财政拨款收入748.01万元，占总收入的100%.

  （2）2020年我单位支出为772.97万元，比上年增加75.77万元，增加10.87%，支出增加主要原因为人员机构增加。

  3．支出按经济分类科目分析。

  （1）“三公”经费支出情况：2020年我单位“三公”经费支出13.36万元，比上年减少27.69万元，减少67.45%。减少原因为压缩公用经费支出。而公务接待费为4.29万元，比去年减少32.52%。

  （2）会议费支出情况：2020年会议费支出为42.56万元，比上年增加0.58万元。

  （3）培训费支出情况：2020年培训费支出为0.96万元，比上年减少5.76万元，减少85.71%。减少原因为受疫情影响，未开展代表外训。

  （4）机关运行经费支出情况：2020年机关运行经费为291.51万元，比上年减少64.31万元，减少18.07%，减少原因为压缩公用经费支出。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  2020年我单位总收入748.01万元，其中财政拨款收入748.01万元，占总收入的100%。，比上年增加21.57%，其中一般公共预算财政拨款收入748.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0元。2020年本年支出772.97万元中，财政拨款支出772.97万元，占本年支出的100%，全部为基本支出。

  （三）年末结转和结余情况。

  2020年我单位基本支出结转结余8.89万元。比上年减少254.15万元，减少96.62%。减少的原因为财政收回了存余资金。

  （四）与预算支出相关的其他指标分析。

  资产负债结构情况

  ⑴货币资金8.89万元，占资产总额的2.01％；

  ⑵固定资产432.934万万元，占资产总额的97.99％；比上年减少了17.59万元，减少3.9％，主要原因固定资产折旧。

  （五）绩效目标完成情况。

  2020年市人大办工作要点均已完成。

  （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

  本单位无意见。

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

  （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

  （三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。本单位无建议。

  （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。本单位无建议。

  附：

   

  行政事业单位财务分析指标

   

  一、行政单位财务分析指标

  1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

  支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

  2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

  当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数。

  3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

  人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

  4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

  5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

  人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

  公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

  6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

  人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

  7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

  人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

   

  二、事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

  预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

  年终执行数不含上年结转和结余收入数

  预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

  人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

  公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

  3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

  人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

   

  此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

  1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

  财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

  
  

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