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津市市人大2019年部门预算公开说明
作者：佚名时间：2019-04-08 阅读次数：1058 【字体：小大】

津市市人大2019年部门预算公开说明

第一部分：

　　津市市人大2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

一、部门职能职责

津市市人大常委会是津市市人民代表大会的常设机构，大会闭会期间，根据《宪法》和《地方组织法》的规定，行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻和执行；

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

召集本级人民代表大会会议；

讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大事项；

决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

监督“一府两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见；

撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

依法决定“一府两院”的人事任免，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

宪法、法律赋予市人大常委会的职权，主要通过常务委员会会议履行。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议,由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。

二、机构设置情况

津市市人大目前内设人大常委会办公室、人大常委会联工委、人大常委会内司工委、人大法制委、人大财经委、人大常委会农工委、人大常委会教工委、人大常委会城环工委。共有机关工作人员23名,其中行政编制人员22名、事业编制人员1名。

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》,津市市人大纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市人大及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市人大及所属单位2019年收支总预算691.97万元。

1.收入预算。2019年收入预算万元，其中，一般公共预算拨款 450.75万元，占65.14%。无政府性基金预算。2019年收入预算较上年增加137.76万元，增长24.77%，主要原因：人员工资福利增加及专项增加。

2.支出预算。2019年支出预算691.97万元，其中，基本支出285.53万元，占49.94%；项目支出346.44万元，占50.06%。主要包括社会保障和就业支出37.87万元，卫生健康支出8.35万元，住房保障支出15.85万元，2019年支出预算较上年增加137.76万元，增长 24.77%，主要原因：人员工资福利增加及专项增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入450.75万元，支出包括：社会保障和就业支出37.87万元，占8.5%；住房保障支出3.6万元，占3.6%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加0.94万元，基本与上年持平：

1.基本支出：市人大2019年一般公共预算基本支出267.53万元，其中：人员经费201.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费66.36万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出：市人大2019年一般公共预算项目支出183.22万元，其中主要用于会议等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市人大 “三公”经费预算10万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出10万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费10万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加0万元。与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市人大位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市人大运行经费财政拨款预算66.36万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2.政府采购情况。2019年市人大政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市人大共有车辆2台，其中：公务车辆 2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆 0台，其他车辆 0 台。单位无价值 50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2018年市人大整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款450.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款183.22万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款183.22万元。2019年市人大整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款183.22万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款183.22万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款183.22万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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